六安市粮食局2016年部门决算和“三公”经费决算信息公开
浏览次数:1842  作者: 戴忠胜  信息来源: 财务科  发布时间:2017-08-24 17:02

六安市粮食局2016年部门决算情况

 

    一、部门主要职能

    (一)贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规;起草相关地方性规范性文件草案和政策建议。

    (二)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、地方粮油储备计划;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。

    (三)承担全市粮食监测预警和应急管理责任;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供应;指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应,安排国家、省、市重点项目粮食供给;建立市际间粮食购销关系,协调产销区粮食余缺调剂。

    (四)承担市级储备粮行政管理责任,提出建立市级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;监督执行市级储备粮管理的技术规范。

    (五)负责全市粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;指导全市粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。

    (六)制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全;指导粮食行业安全生产工作。

    (七)协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用;指导和监督国有粮食企业的财务、会计制度的执行。

    (八)承办市政府交办的其他事项。

    市粮食执法支队职责:粮食流通领域行政执法,主要负责对全市粮食流通市场各类经营主体执行国家、省有关粮食流通法律、法规及各项规定情况进行监督检查,维护粮食市场秩序。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,六安市粮食局2016年度部门决算包括局本级和局属单位决算。

    纳入六安市粮食局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市粮食局本级

2

六安市粮食执法支队

 

    三、六安市粮食局2016年度部门决算报表

    收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2732.76

一、一般公共服务支出

980

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

35.18

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.5

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

938.68

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2767.93

本年支出合计

1927.18

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

1042.77

     年末结转和结余

1883.53

 

 

 

 

总计

3810.7

总计

3810.7

    收入决算表

                                              公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2,767.93

2,732.76

 

 

 

 

35.18

类 款 项

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.50

8.50

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.40

0.40

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.40

0.40

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

8.10

8.10

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

8.10

8.10

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

2,719.44

2,684.26

 

 

 

 

35.18

22201

粮油事务

815.44

780.26

 

 

 

 

35.18

2220101

  行政运行

657.52

625.92

 

 

 

 

31.60

2220102

  一般行政管理事务

5.37

5.37

 

 

 

 

 

2220103

  机关服务

3.58

 

 

 

 

 

3.58

2220107

  国家粮油差价补贴

60.00

60.00

 

 

 

 

 

2220150

  事业运行

15.47

15.47

 

 

 

 

 

2220199

  其他粮油事务支出

73.50

73.50

 

 

 

 

 

22204

粮油储备

1,904.00

1,904.00

 

 

 

 

 

2220401

  储备粮油补贴支出

84.80

84.80

 

 

 

 

 

2220403

  储备粮(油)库建设

1,819.20

1,819.20

 

 

 

 

 

 

 

 

    支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,927.18

695.31

1,231.87

 

 

 

201

一般公共服务支出

980.00

 

980.00

 

 

 

20104

发展与改革事务

980.00

 

980.00

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

980.00

 

980.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.50

8.50

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.40

0.40

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.40

0.40

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

8.10

8.10

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

8.10

8.10

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

938.68

686.81

251.87

 

 

 

22201

粮油事务

802.18

686.81

115.37

 

 

 

2220101

  行政运行

667.76

667.76

 

 

 

 

2220102

  一般行政管理事务

5.37

 

5.37

 

 

 

2220103

  机关服务

3.58

3.58

 

 

 

 

2220107

  国家粮油差价补贴

60.00

 

60.00

 

 

 

2220150

  事业运行

15.47

15.47

 

 

 

 

2220199

  其他粮油事务支出

50.00

 

50.00

 

 

 

22204

粮油储备

136.50

 

136.50

 

 

 

2220401

  储备粮油补贴支出

84.80

 

84.80

 

 

 

2220403

  储备粮(油)库建设

51.70

 

51.70

 

 

  

    财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2732.76

一、一般公共服务支出

980

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

8.5

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

903.5

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2732.76

本年支出合计

1892

年初财政拨款结转和结余

1042.77

年末财政拨款结转和结余

1883.53

一般公共预算财政拨款

1042.77

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

3775.53

合计

3775.53

 

    一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

940.00

 

940.00

40.00

 

40.00

980.00

 

980.00

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

940.00

 

940.00

40.00

 

40.00

980.00

 

980.00

 

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

940.00

 

940.00

40.00

 

40.00

980.00

 

980.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

8.50

8.50

 

8.50

8.50

 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

 

 

 

0.40

0.40

 

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

 

 

 

0.40

0.40

 

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

8.10

8.10

 

8.10

8.10

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 

 

 

8.10

8.10

 

8.10

8.10

 

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

102.77

52.77

50.00

2,684.26

641.39

2,042.87

903.50

651.63

251.87

1,883.53

42.53

1,841.00

 

 

22201

粮油事务

102.77

52.77

50.00

780.26

641.39

138.87

767.00

651.63

115.37

116.03

42.53

73.50

 

 

2220101

  行政运行

52.77

52.77

 

625.92

625.92

 

636.16

636.16

 

42.53

42.53

 

 

 

2220102

  一般行政管理事务

 

 

 

5.37

 

5.37

5.37

 

5.37

 

 

 

 

 

2220107

  国家粮油差价补贴

 

 

 

60.00

 

60.00

60.00

 

60.00

 

 

 

 

 

2220150

  事业运行

 

 

 

15.47

15.47

 

15.47

15.47

 

 

 

 

 

 

2220199

  其他粮油事务支出

50.00

 

50.00

73.50

 

73.50

50.00

 

50.00

73.50

 

73.50

 

 

22204

粮油储备

 

 

 

1,904.00

 

1,904.00

136.50

 

136.50

1,767.50

 

1,767.50

 

 

2220401

  储备粮油补贴支出

 

 

 

84.80

 

84.80

84.80

 

84.80

 

 

 

 

 

2220403

  储备粮(油)库建设

 

 

 

1,819.20

 

1,819.20

51.70

 

51.70

1,767.50

 

1,767.50

 

 

 

 

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

291.25

302

商品和服务支出

64.98

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

109.31

30201

办公费

6.99

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

63.05

 

30202

印刷费

0.96

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

85.7

 

30203

咨询费

1

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

19.66

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

1.41

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

13.54

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

303.89

30211

差旅费

8.06

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

24.17

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

175.36

30213

维修(护)费

4.71

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

27.36

30215

会议费

5.5

31020

产权参股

 

30305

生活补助

5.82

30216

培训费

1.7

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

3

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

12.74

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

22.95

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

57.88

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

5

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

0.08

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

3

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

0.62

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.56

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

595.15

公用经费合计

64.98

 

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

 

    四、六安市粮食局2016年度部门决算说明

    (一)2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计3810.7万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3810.7万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加1571.9万元,增长70%,主要原因:一是中央和省财政拨补六安市粮食仓库信息化建设资金;二是机关事业单位增资。

    (二)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计2,767.93万元,其中:财政拨款收入2732.76万元,占98%;其他收入35.18万元,占2%。

    (三)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计1927.18万元,其中:基本支出695.31万元,占27%;项目支出1231.87万元,占63%。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计3775.53万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3775.53万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1566.52万元,增长70%,主要原因:一是中央和省财政拨补六安市粮食仓库信息化建设资金;二是机关事业单位增资。

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.财政拨款收入决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款收入2732.76万元,占本年收入的71%,一般公共预算财政拨款收入增加533.76万元,增长24%。主要原因一是中央和省财政拨补六安市粮食仓库信息化建设资金;二是机关事业单位增资。

    2.财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出1892万元,占本年支出的49%。与2015年相比,财政拨款支出减少307万元,降低14%。主要原因一是中央和省财政拨补六安市粮食仓库信息化建设项目未实施完工,资金支付比例小。

    3.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出年初预算为920.87万元,支出决算为1892万元,完成年初预算的205%。决算数大于预算数的主要原因一是中央和省财政拨补六安市粮食仓库信息化建设资金;二是机关事业单位增资。其中基本支出660.13万元,占33%;项目支出1231.87万元,占67%。具体情况如下:

    1.一般公共服务:其中:发展与改革事务-其他发展与改革事务支出980万元。年初预算为0万元,支出决算为980万元,决算数大于预算数的主要原因是政府拨直属企业改制奖金补助。

    2.社会保障和就业支出:其中:人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出0.4万元;其他社会保障和就业支出8.1万元。年初预算为8.5万元,支出决算数位8.5万元,完成年初预算的100%。

    3.“粮油物资储备支出”支出903.5万元。其中:①粮油事务767万元,主要是行政运行636.16万元;一般行政管理事务5.37万元;事业运行15.47万元(执法支队人员经费),国家粮油差价补贴60万元;其他粮油事务支出50万元。②粮油储备136.5万元,主要是市级储备粮油补贴84.8万元,储备粮(油)库建设51.7万元。以上年初预算为920.87万元,支出决算为903.5万元,完成年初预算98%,决算数小于预算数的主要原因是仓库维修工程押金未付。

    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出660.13万元,其中人员经费595.15万元,主要包括:基本工资109.31万元、津贴补贴63.05万元、奖金85.7万元、社会保障缴费19.66万元、其他工资福利支出13.54万元、离休费24.17万元、退休费175.36万元、抚恤金27.36万元、生活补助5.82万元、医疗费12.74万元、住房公积金57.88万元、其他对个人和家庭补助支出0.56万元;公用经费64.98万元,主要包括:办公费6.99万元、印刷费0.96万元、咨询费1万元、邮电费1.41万元、差旅费8.06万元、维修(护)费4.71万元、会议费5.5万元、培训费1.7万元、公务接待费3万元、劳务费22.95万元、工会经费5万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0.62万元。

    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

    (八)、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。

    2016年度六安市粮食局机关(含粮食执法支队)运行经费117万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    (二)政府采购情况。

    2016年度六安市粮食局政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元,是办公用电脑和打印机。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日,六安市粮食局共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆(已经交付政府平台使用)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况

    2016年,六安市粮食局按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1231.87万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金1892万元。根据市财政局《关于开展部门整体支出绩效评价试点工作的通知》(财预[2016]165号)精神,对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。部门整体支出绩效评价是分两大块分别进行评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政成本,专项支出的评价重点是规范管理促发展,提高资金绩效,经全面综合评价,评价结果显示,完善粮食专项资金管理,从源头入手,落实责任,完善制度,合理使用,加强监管,注重宣传,确保粮食项目资金的管理使用高效率。

    (五)六安市粮食局2016年度没有政府性基金收入和支出

     (六)名词解释

     (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

     (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

六安市粮食局2016年一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

 

    一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 6

6 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 3

 3

公务用车购置及运行费

 3

 3

  其中:公务用车运行维护费

 3

 3

       公务用车购置

 

 

 

    二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    六安市粮食局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6万元,完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初预算0万元。公务接待费支出决算为3万元,完成年初预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算为3万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元, 2015年度决算0万元。

    (二)公务接待费支出3万元, 与2015年度决算相比,减少3万元,下降100%,下降的原因是执行八项制度,业务接待次数和标准减少。2016年六安市粮食局国内公务接待共80批次,620人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上下级及部分省、市、县业务来人工作餐。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

    (三)公务用车购置及运行费支出3万元,与2015年度决算相比,减少6.9万元,下降70%。,下降的原因是六安市粮食局一般公务用车2辆已经交付政府平台使用,公务车使用费是粮食执法支队(事业)产生的。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于粮食执法支队执法交通费等。2016年,六安市粮食局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆(已上交政府公务车平台)。

 

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